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公告公示

关于大理州人大常委会办公室2017年部门预算编制的说明

作者:  浏览量:1312  发布时间:2017-08-15 04:12:05

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。现将大理州人大常委会办公室2017年度部门预算和“三公”经费预算信息公开,敬请大家监督。

一、基本职能及主要工作

州人大及其常委会坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一,紧紧围绕全州工作大局,依法履行宪法和法律赋予的职权,认真做好立法、监督、决定、任免和代表工作,为推进全州经济社会发展和民主法治建设作出积极贡献。州人大及其常委2017年重点工作任务如下:

2017年州人大常委会工作的总体思路是:高举中国特色社会主义伟大旗帜,全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察云南考察大理重要讲话精神,按照省第十次党代会、州第八次党代会和州委八届二次全会的部署,坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一,围绕中心、服务大局,认真履行法定职权,为努力开创全州跨越发展新局面作出积极的贡献。

(一)全面推进立法工作

认真履行宪法和法律赋予的民族立法权和地方性法规立法权,坚持科学立法、民主立法,紧紧抓住提高立法质量这个关键,全面推进我州立法工作。

1、做好《云南省大理白族自治州乡村清洁条例(草案)》三审、报批和条例公布施行的相关工作。

2、做好制定《大理白族自治州第十四届人大常委会五年民族立法规划(2018~2022)(草案)》《大理白族自治州第十四届人大常委会五年地方性法规立法规划(2018~2022)(草案)》的相关工作。

3、做好对漾濞、南涧、巍山3个民族自治县民族立法的指导工作。

(二)务实抓好监督工作

围绕全州工作大局和人民群众普遍关注的热点难点问题,加强对“一府两院”的法律监督和工作监督,注重改进监督方式,增强监督实效,促进经济发展、民生改善、生态建设、社会和谐稳定。

1、审议计划和财政预决算报告

(1)审议州人民政府关于大理州2016年州本级财政决算报告,审查批准2016年州本级财政决算。

(2)审议州人民政府关于大理州2016年州本级地方财政预算执行和其他财政收支的审计工作报告。

(3)审议州人民政府关于全州2017年1至7月国民经济和社会发展计划执行情况的报告。

(4)审议州人民政府关于全州2017年1至7月州本级财政预算执行情况的报告。

(5)审议州人民政府关于大理州2016年度州本级财政预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告。

2、审议“一府两院”专项工作报告

1)审议州人民政府关于脱贫攻坚推进情况的报告。

2)审议州人民政府关于洱海保护治理重点项目推进情况的报告。

3)审议州人民政府关于敬老院建设管理情况的报告。

4)审议州人民政府关于州第十三届人民代表大会第五次会议代表提出的建议、批评和意见办理情况的报告。

5)审议州中级人民法院关于人民陪审员工作情况的报告。

6)审议州人民检察院关于司法体制改革试点工作情况的报告。

3、组织代表视察

1)组织部分州人大代表对科技创新工作进行视察。

2)组织我州选举产生的省第十二届人民代表大会代表对大理经济技术开发区工业创新发展情况进行视察。

4、开展执法检查

对《中华人民共和国水法》及《云南省大理白族自治州水资源保护管理条例》贯彻实施情况进行执法检查。

5、开展专题调研

1)对乡村旅游发展情况进行专题调研。

2)对高中教育改革发展情况进行专题调研。

3)对规范性文件备案审查工作进行专题调研。

6、做好规范性文件备案审查工作。规范备案程序,完善审查机制,加强监督指导,切实做好“一府两院和各县(市)人大常委会规范性文件备案审查工作

7、开展环保世纪行活动。结合2017年环保世纪行活动主题,开展好大理环保世纪行活动,推动生态文明建设。

8、认真做好信访工作。加强和改进信访工作,认真落实信访工作联席会议制度,畅通民意诉求渠道,维护公民合法权益。

(三)依法决定重大事项

围绕推进州委重大决策部署的贯彻落实,严格依照《大理白族自治州人民代表大会常务委员会讨论决定重大事项规定》,科学决策、民主决策、依法决策,依法行使好重大事项决定权。

(四)规范做好人事任免

坚持党管干部原则与严格依法任免相统一,依法行使好人事任免权,规范做好人事任免工作,坚持和完善任前法律知识考试、投票表决、颁发任命书、宪法宣誓等制度,加强对州人大及其常委会选举和任命人员的监督。

(五)注重提升代表工作

适应新形势新任务的需要,改进和提升代表工作。以学习贯彻党的十八届六中全会精神、省第十次党代会和州第八次党代会精神为重点,加强代表学习培训,提高代表依法履职能力。进一步健全完善并落实好州人大常委会与人大代表、人大代表与人民群众的联系制度,坚持和完善州人大常委会组成人员联系代表、代表列席州人大常委会会议和参与州人大常委会及有关委员会工作的机制,强化代表履职保障和履职监督,促进代表密切联系人民群众,充分发挥代表主体作用。加大代表议案和代表建议、批评、意见办理和督办力度,并与推进立法工作、监督工作有机结合,增强办理实效。

按照省、州党委的部署要求和省人大常委会的安排,在州委的统一领导下,严格依法依规做好我州出席云南省第十三届人民代表大会代表、大理州第十四届人民代表大会代表的换届选举工作。

(六)切实加强自身建设

深入学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,进一步增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,更加自觉地在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,始终坚持人大工作正确的政治方向。继续扎实开展“两学一做”学习教育,加强政治理论学习,加强法律法规、人大工作和相关知识的学习。认真贯彻中央和省、州党委关于全面从严治党的决策部署,认真贯彻《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党党内监督条例》等党内法规,严格执行中央八项规定和省、州党委的实施办法,切实加强州人大常委会及其机关的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设。

努力提升服务指导工作,认真做好上级人大常委会到我州开展执法检查、代表视察、专题调研等服务工作,加强对县市人大工作的联系指导,完善对县市人大常委会年度工作考核指导机制,推动全州人大工作整体提升。重视发挥好《大理人大》月刊和“大理人大”网站的作用,加强与新闻媒体的协调联系,开展宣传人民代表大会制度好作品和《大理人大》好作品评选,进一步加强人大宣传工作。按照州委的部署要求,继续扎实抓好洱海保护治理、脱贫攻坚等挂钩指导工作,为推动全州跨越发展作出应有的贡献。

二、部门预算编制情况

大理州人大常委会办公室2017年部门预算编制严格按照预算法和深化预算管理制度改革要求,积极推进全口径预算和滚动预算编制,提高部门预算编制的前瞻性和有效性,提高财政资金使用效益。在部门预算编制工作中做到依法依规,全面完整,绩效导向,科学合理。严格执行预决算信息公开,规范信息公开内容,努力构建全面规范、公开透明的预算管理。

部门预算编制工作中,一是按照财政部门“一下、二上、三下、四调整、五批复”的流程要求,规范编制部门预算。二是认真编报项目资料。严格按照部门项目申报编制要求编制项目经费,并按时限要求提供政策依据和相关材料,做到方案可行、内容合理、科学编制、滚动管理,各项报表顺利通过财政审核和评审。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编制的单位共1个,即大理州人大常委会办公室,为财政全供给行政单位。内设包括州人大常委会办公室在内共有12个正处级机构。即:办公室、研究室、民族委员会、财政经济委员会、预算工作委员会、法制委员会、内务司法与法治委员会、教科文卫工作委员会、农业工作委员会、环境与资源保护工作委员会、选举联络工作委员会、外事华侨工作委员会。办公室下设7个科室,即:秘书科、人事科、老干科、行政科、信访接待科、备案审查科、车队。

部门在职人员编制72人,其中:行政编制34人,自定编制22人,工勤编制16人。在职实有76人,其中:财政全供养76人。退休人员54人。车辆编制10辆,实有车辆10辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年大理州人大常委会办公室财务总收入2375.74万元,其中:一般公共预算收入2375.74万元。

2017年大理州人大常委会办公室财政拨款收入2375.74万元,其中:本年收入2375.74万元,无上年结转收入。本年收入中,一般公共预算财政拨款2375.74万元(本级财力2375.74万元)。

2017年大理州人大常委会办公室预算总支出2375.74万元,其中:基本支出1604.74万元,占总支出的68%,项目支出771万元,占总支出的32%。按支出功能科目分类,支出分别列“一般公共服务-人大事务”支出,主要反映州人大常委会机关完成各项行政工作任务及事业发展等经费支出,“医疗卫生支出-医疗保障” 支出,主要反映用于医疗保障方面的支出。

(一)基本支出情况

2017年用于保障州人大常委会机关正常运转的日常支出1604.74万元,包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出1044.5万元,占基本支出的65%;办公经费、印刷费、水电费、燃修费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)471.12万元,占基本支出的29%;包括遗属生活补助、住房公积金等对个人和家庭补助支出89.12万元,占基本支出的6%。与上年年初基本支出预算数1525.29万元相比增加79.45万元,增加原因主要是人均日常公用经费增加及调整工资标准后工资支出等增加。

(二)项目支出情况

2017年用于保障州人大常委会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出771万元,具体项目情况说明如下:

人民代表会议经费320万元、常委会会议费30万元、人大代表培训经费15万元、人大立法工作经费35万元、州人大代表活动费100万元、人大信访工作经费15万元、州人大基层工作经费100万元、省州人大代表执法检查及视察经费50万元、条例立法评估费10万元、《大理人大》刊物经费(单月刊)30万元、“大理人大”网页经费16万元、环保世纪行工作经费15万元、人大代表建议办理工作经费10万元、年度计划及预决算审查经费5万元、备案审查工作经费5万元、常委会组成人员履职费15万元。

与上年年初项目支出预算数655.6万元相比增加115.4万元,增加原因主要是2017年底增开人代会会议增加支出预算。

大理州人大常委会办公室“三公”经费预算情况说明


“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

大理州人大常委会办公室2017年财政拨款“三公”经费预算合计124.27万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出95万元(其中:公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出95万元),公务接待费支出29.27万元。2017“三公”经费预算数比2016年预算数减少30万元,减少的主要原因如下:

一、因公出国(境)费

因公出国(境)经费预算数与2016年预算数相比无变化,主要原因是:年初未安排因公出国(境)事项。

二、公务用车购置及运行维护费

公务用车运行维护费预算数比2016年预算数减少30万元,主要原因是:2016年底我单位按照公务用车改革领导小组的安排部署和相关要求,全面完成了公务用车的改革工作,原有公务用车编制24辆,现保留10辆,其余14辆已按规定上交、划拨及申请报废处理。公务用车运行维护费预算相应减少。

三、公务接待费

为进一步严格执行中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求,加强和完善公务接待费审批程序及管理。2017年公务接待经费预算数与2016年预算数相比无增加。


附件:部门预算公开情况表


大理州人大常委会办公室

2017年3月17日

附件3-1

一般公共预算

基本支出预算表

一般公共预算三公

政府性基金预算支出表

部门支出总表

部门收入总表

部门支出总表