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公告公示

大理州人大常委会办公室2015年度部门决算情况说明

作者:  浏览量:2372  发布时间:2016-07-25 09:26:35

第一部分  州人大常委会办公室概况

一、主要职能

(一)部门职能

大理州人大常委会办公室职能是参与政务、管理事务、搞好服务。负责对办公室下设各科队的领导和工作业务的指导,对县人大的工作联系与指导;负责对州人大常委会机关的文书处理、国有资产管理、人事保卫、劳动工作、生活福利、老干部工作、接待工作和其他行政事务工作;负责起草州人大常委会工作报告、年度工作计划、年终总结和其他文件材料,提出建议、上情下达,下情上报,编辑常委会有关刊物;承办州人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和其他会议的有关服务工作;负责常委会办公室与各专、工委之间的工作协调,与外单位的工作协调;接受人民群众来信来访,受理人民群众对政府、法院、检察院及其工作人员的申诉意见。

(二)2015年重点工作及成效

1、深入学习贯彻十八大精神,推动人大工作新进步。

2、突出务实管用,积极推进民族立法。

1)制定好州人大五年立法规划。在《大理白族自治州十二届人大常委会关于大理白族自治州今后五年民族立法规划(20132017)的建议》的基础上,通过多种途径和形式,进一步听取和吸纳各方面的意见,认真充实完善,制定好《大理白族自治州第十三届人大常委会五年民族立法规划(20132017)》,按程序报州委审批和州人大常委会审议通过后实施。

2)制定和实施好2015年立法计划。一是完成《云南省大理白族自治州洱海海西保护条例》上报省人大常委会批准和公布施行的相关工作;二是修订《云南省大理白族自治州洱海管理条例》;三是废止《云南省大理白族自治州禁止赌博条例》。

3)做好民族立法的相关工作。积极配合做好上级人大常委会法律法规草案的征求意见工作,全面反映我州的实际情况和要求。继续加强对漾濞、南涧、巍山3个自治县民族立法的指导工作。

3、围绕中心工作,着力增强监督实效

1)审议计划和财政预决算报告。

2)审议“一府两院”专项工作报告。

3)开展执法检查。一是对贯彻实施《云南省大理白族自治州湿地保护条例》情况进行执法检查;二是对贯彻实施《中华人民共和国食品安全法》情况进行执法检查。

4)组织代表视察。一是组织州人大代表对全州农村义务教育学生营养改善计划实施情况进行视察;二是组织州人大代表对海东山地城市开发建设情况进行视察。

5)开展专题调研。一是对全州重点工业园区建设情况进行专题调研;二是对全州宗教工作情况进行专题调研;三是对全州乡镇人大主席团工作情况进行专题调研。

6)加强规范性文件备案审查工作。

7)继续做好信访工作。

8)做好配合上级人大的相关工作。

4、服务发展大局,依法决定重大事项

按照《大理白族自治州人民代表大会常务委员会工作规则》关于重大事项决定权的行使的相关规定,结合州委的部署安排,围绕全州经济社会发展中的重大问题以及群众反映的突出问题,在深入开展调查研究、广泛听取各方面意见的基础上,依法按程序适时作出决议、决定,充分发挥地方国家权力机关的作用,推动自治州经济社会发展。

5、坚持党管干部,做好人事任免工作

6、完善工作机制,充分发挥代表作用

1)加强代表学习培训。

2)强化代表议案建议办理。

3)加强与代表的联系。

4)深入开展代表小组活动。

7、加强自身建设,不断提高履职水平

1)切实加强学习。

2)完善工作机制。

3)转变工作作风。

4)做好宣传工作。

8、办公室在参与政务、管理事务、搞好服务等各方面取得了成绩。承办州人民代表大会会议、常委委员会会议、主任会议和其他会议的有关服务工作;协调好常委会办公室与各专、工委之间,外单位的工作;加强了对下设各科队的领导和工作业务的指导以及县人大的工作联系与指导;完成好劳动工资、老干部工作、接待工作和其他行政事务工作;编辑有关刊物;接受人民群众来信来访。

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编制的单位共1个,即:大理白族自治州人大常委会办公室,州人大常委会机关内设10个正处级机构。即:办公室、研究室、民族委员会、财政经济委员会、法制委员会、教科文卫工作委员会、农业工作委员会、环境与资源保护工作委员会、选举联络工作委员会、外事华侨工作委员会。而办公室又下设7个科室,即:秘书科、人事科、老干科、行政科、信访接待科、备案审查科、车队。

部门实有人员编制72人,其中行政编制72人(含行政工勤编制16人)。2015年末在编实有行政人员76人(含行政工勤人员15人),行政退休人员51人。实有车辆编制24辆,在编实有车辆24辆。

第二部分  2015年度州人大办公室决算表

1  收入支出决算总表

2  收入决算总表

3  支出决算总表

4  财政拨款收入支出决算总表

5  一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7  政府性基金预算财政拨款收入支出表

8  “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

以上8张表具体内容见附件。

第三部分  州人大办公室2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

1、州人大机关2015年度公共决算财政拨款收入2218.28万元,上年结余172.8万元,支出2223.58万元,年末结余167.5万元。

2、州人大机关2015年度政府性基金决算财政拨款收入 / 万元,支出  / 万元,年末结余  / 万元。

3、州人大机关2015年度财政专户管理决算资金收入/万元,支出 /万元,年末结余/ 万元。

2015年州人大机关决算总收入2218.28万元,其中:财政拨款收入2218.28万元,占总收入的100%

二、支出决算情况说明

州人大机关2015年决算总支出2223.58万元,其中:基本支出1331.78万元,占总支出的59.9%;项目支出891.8万元,占总支出的40.1%。

(一)基本支出情况

2015年度用于保障州人大机关正常运转的日常支出1294.76万元。与上年日常支出1026.33万元对比,州人大机关基本支出有所增加,增加额为268.43万元,增加26%,主要原因是2015年公务员调整工资及津贴补贴标准。包括基本工资,津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.4%;办公经费、印刷费、水电费、燃油费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.6%。

(二)项目支出情况

2015年为保障州人大机关完成特定的行政工作任务,用于专项业务工作的经费支出891.8万元,与上年州人大机关项目经费737.9万元对比有所增加,主要原因是州人大其他人大事务工作量增加相应加大工作经费。具体项目开支及开展工作情况:

1、州人大会议经费198.76万元,用于人代会及常委会等人大会议会务支出;

2、州人大其他人大事务(人大代表培训、人大立法工作、州人大代表活动、人大信访工作、省州人大代表执法检查及视察、条例立法评估费、《大理人大》刊物、“人大之窗”网页、环保世纪行工作、州人大代表建议办理工作、年度计划及预决算审查、备案审查工作、常委会组成人员履职提升)支出693.04万元,用于开展以上各项工作;

以上工作均为州人大机关经常性工作项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

州人大机关2015年一般公共预算财政拨款支出1294.76万元,占本年支出合计的58.22%。与2014年一般公共预算财政拨款支出1026.33万元对比增加268.43万元,增加26%,主要原因是2015年公务员调整工资及津贴补贴标准。一般公共预算财政拨款支出主要用于工资福利支出677.97万元,占52.36%,商品和服务支出85.25万元,占6.58%,对个人和家庭的补助支出531.53万元,占41.06%

四、“三公”经费决算情况说明

州人大机关2015年财政拨款“三公”经费决算总额131.7万元,其中,因公出国(境)费支出7.18万元,公务用车购置及运行维护费支出95.25万元,公务接待费支出29.27万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数165.53减少33.83万元,减少的主要原因是:一是2015年度工作重点调整和州人大机关进一步严格加强公务用车管理,公车运行费用降低32.31万元。二是因公出国(境)人次、经费及机关公务接待费用均降低。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

2015年州人大机关因公出国(境)2批次,出国(境)2人。实际发生因公出国(境)费7.18万元,比2014年决算减少1.47万元。具体出国开支及开展工作情况:1、袁主任应省人大组织出访赴埃及、马其顿考察支出5万元;2、李绍平主任应省人大组织赴台湾考察费2.18万元。

(二)公务用车购置及运行维护费

2015年州人大机关无新购置公务用车,年末公务用车保有量24辆,公务用车运行维护费95.25万元。比2014年决算减少32.31万元,主要用于保障州人大机关视察调研及机关正常运转产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费

2015年州人大机关共执行国内公务接待290批次2850人,接待费开支29.27万元。公务接待费比2014年决算减少0.05万元,主要用于接待全国、全省厅级以下人员来大理视察、调研、考察、交流、学习等公务活动,各地州县市人大机关公务来访的客人及其他因公需要接待的来宾等公务接待费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

()机关运行经费支出情况

州人大机关2015年机关运行经费支出85.25万元,与上年机关运行经费支出101.99万元对比,2015年州人大机关运行经费减少16.74万元,主要原因是办公费用、培训费用减少。部门机关运行经费主要用于办公、印刷、手续、水电、邮电、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护等机关的正常运转。

(二)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.“三公”经费决算数:指部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

大理州人大办公室

2016720

 

 

 

 

 

 

附表1

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

公开01

编制单位:大理州人大常委会办公室

 

单位:万元

     

     

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

2218.28

一、一般公共服务

28

2186.56

    其中:政府性基金

2

二、外交

29

二、上级补助收入

3

三、国防

30

三、事业收入

4

四、公共安全

31

四、经营收入

5

五、教育

32

五、附属单位缴款

6

六、科学技术

33

六、其他收入

7

七、文化体育与传媒

34

8

八、社会保障和就业

35

0.68

9

九、医疗卫生与计划生育

36

35.58

10

十、节能环保

37

11

十一、城乡社区

38

12

十二、农林水

39

13

十三、交通运输

40

14

十四、资源勘探信息等

41

15

十五、商业服务业等

42

16

十六、金融

43

17

十七、援助其他地区

44

18

十八、国土海洋气象等

45

19

十九、住房保障

46

0.76

20

二十、粮油物资储备

47

21

二十一、其他

48

22

二十二、债务还本

49

23

二十三、债务付息

50

本年收入合计

24

2218.28

本年支出合计

51

2223.58

用事业基金弥补收支差额

25

结余分配

52

上年结转和结余

26

172.8

年末结转和结余

53

167.5

合计

27

2391.08

合计

54

2391.08

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

附表2

 

 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

编制单位:大理州人大常委会办公室

 

 

 

单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

6

7

8

合计

2,218.28

2,218.28

2010101

行政运行

1,294.76

1,294.76

2010104

人大会议

255.00

255.00

2010107

人大代表履职能力提升

15.00

15.00

2010199

其他人大事务支出

616.50

616.50

2089901

其他社会保障和就业支出

0.68

0.68

2100501

行政单位医疗

35.58

35.58

2210203

购房补贴

0.76

0.76

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

附表3

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开03

编制单位:大理州人大常委会办公室

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,223.58

1,331.78

891.80

2010101

行政运行

1,294.76

1294.76

2010104

人大会议

213.76

213.76

2010107

人大代表履职能力提升

15.00

15.00

2010199

其他人大事务支出

663.04

663.04

2089901

其他社会保障和就业支出

0.68

0.68

2100501

行政单位医疗

35.58

35.58

2210203

购房补贴

0.76

0.76

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

附表4

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04

编制单位:大理州人大常委会办公室

 

单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

1

   

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2,218.28

一、一般公共服务

30

2,186.56

2,186.56

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交

31

3

三、国防

32

4

四、公共安全

33

5

五、教育

34

6

六、科学技术

35

7

七、文化体育与传媒

36

8

八、社会保障和就业

37

0.68

0.68

9

九、医疗卫生与计划生育

38

35.58

35.58

10

十、节能环保

39

11

十一、城乡社区

40

12

十二、农林水

41

13

十三、交通运输

42

14

十四、资源勘探信息等

43

15

十五、商业服务业等

44

16

十六、金融

45

17

十七、援助其他地区

46

18

十八、国土海洋气象等

47

19

十九、住房保障

48

0.76

0.76

20

二十、粮油物资储备

49

21

二十一、其他

50

22

二十二、债务还本

51

23

二十三、债务付息

52

本年收入合计

24

2,218.28

本年支出合计

53

2223.58

2223.58

年初财政拨款结转和结余

25

172.80

年末财政拨款结转和结余

54

167.5

167.5

    一般公共预算财政拨款

26

172.80

55

    政府性基金预算财政拨款

27

56

28

57

合计

29

2,391.08

合计

58

2391.08

2391.08

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

附表5

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

编制单位:

大理州人大常委会办公室 

单位:万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

172.8

172.8

2218.28

2223.58

1331.78

891.80

167.5

167.5

201

1

1

行政运行

1294.76

1294.76

1294.76

201

1

4

人大会议

255.00

213.76

213.76

201

1

7

人大代表履职能力提升

15.00

15.00

15.00

167.5

167.5

201

1

99

其他人大事务支出

172.8

172.8

616.50

663.04

663.04

208

99

1

其他社会保障和就业支出

0.68

0.68

0.68

210

5

1

行政单位医疗

35.58

35.58

35.58

221

2

3

购房补贴

0.76

0.76

0.76

注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

 

附表6

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

公开06

编制单位:

大理州人大常委会办公室

 

单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1294.76

1209.51

85.25

301

工资福利支出

677.97

30101

  基本工资

234.05

30102

  津贴补贴

259.23

30103

  奖金

171.04

30104

  社会保障缴费

13.65

……

  ……

302

商品和服务支出

85.25

30201

  办公费

17.6

30202

  印刷费

1.78

30204

  手续费

0.15

30205

  水费

0.78

30206

  电费

5.42

30207

  邮电费

7.05

30209

物业管理费

0.27

30211

  差旅费

2.78

30213

 维修维护费

0.3

30217

公务接待费

4.42

30226

劳务费

1.09

30227

委托业务费

0.17

30228

工会经费

8.86

30229

福利费

11.06

30231

公务用车运行维护费

18.44

30299

其他商品和服务支出

5.08

……

  ……

303

对个人和家庭的补助

531.54

30301

  离休费

30302

  退休费

316.19

30305

生活补助

2.92

30309

奖励金

140.59

30311

住房公积金

71.2

30313

购买补助

0.44

30399

其他对个人和家庭补助支出

0.2

……

  ……

304

对企事业单位的补贴

30401

  企业政策性补贴

30402

  事业单位补贴

……

  ……

307

债务利息支出

30701

国内债务付息

30707

国外债务付息

310

其他资本性支出

31001

  房屋建筑物购建

31002

  办公设备购置

……

  ……

399

其他支出

39901

预备费

39902

预留

……

  ……

 

附表7

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

编制单位:

 单位:万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

 

附表8

 

 

 

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

 

 

公开08

编制单位:大理州人大常委会办公室

 

 

单位:万元

 

行次

2014年度预算统计数

2015年度决算统计数

 

1

2

一、“三公”经费支出

1

(一)支出合计

2

165.53

131.70

  1.因公出国(境)费

3

8.65

7.18

  2.公务用车购置及运行维护费

4

127.56

95.25

    1)公务用车购置费

5

    2)公务用车运行维护费

6

127.56

95.25

  3.公务接待费

7

29.32

29.27

    1)国内接待费

8

29.32

29.27

    2)国(境)外接待费

9

(二)相关统计数

10

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

2

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

2

  3.公务用车购置数(辆)

13

  4.公务用车保有量(辆)

14

24

  5.国内公务接待批次(个)

15

280

  6.国内公务接待人次(人)

16

2,850

  7.国(境)外公务接待批次(个)

17

  8.国(境)外公务接待人次(人)

18

二、机关运行经费

19

227.61

(一)行政单位

20

227.61

(二)参照公务员法管理事业单位

21

注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。

    2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。